本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。
报告人：赵蔚
一、单位概况
上寮学校是宝安区教育局下属事业单位之一，经费由财政核拨。主要职能为实施实施小学至初中阶段义务教育，促进基础义务教育。现有教学班45个，学生2332人。
本单位事业编制142人，截止2016年12月底，我校实有在编人员85人，其他人员57人，离退休人员7人，单位公务用车辆3台。
二、2017年预算收支情况
2017年预算总收入4976万元，其中：一般公共预算收入4976万元，财政专户管理收入0万元。
2017年预算总支出4976万元，其中：基本支出2604万元，包括工资福利支出2066万元，商品和服务支出48万元，对个人和家庭补助支出489万元。项目支出2373万元。
预算总支出较上年预算增加869万元，增加原因一是中小学阶段生均经费增加；二是编制变动造成人员经费的增加。
2017年三公经费预算12万元，比2016年预算数减少1万元。其中公务接待经费0万元，同比下降1万元；公务用车经费12万元（公务用车运行维护费12万元，公务用车购置费0万元），同比增加0万元；因公出国经费0万元，同比增加0万元。
深圳市宝安区上寮学校
2017年3月9日
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